-
- Начало работы
- Работа со справочниками
- Банк и касса
- Расчеты с покупателями и поставщиками
- ЭДО в 1С Бухгалтерия
- Учет ТМЦ, складские операции
- Производство
- ОС и НМА в 1С:Бухгалтерии
- Зарплата и кадры
- Операции в 1С Бухгалтерии
- Администрирование
- Общие вопросы по 1С: Бухгалтерии
- Комиссионная торговля и маркетплейсы
- Экспорт, импорт, расчеты в валюте
-
- 4-ФСС в 1С Отчетность
- Бухгалтерская отчетность
- ЕНС и ЕНП
- ЕФС-1
- Налог на прибыль в 1С Отчетность
- Общие вопросы по 1С Отчетности
- Отчетность в Росстат
- Отчетность по НДФЛ
- Отчетность по УСН
- Отчетность СЗВ-ТД
- Патент
- РСВ
- СЗВ-СТАЖ, ПСФЛ (замена СЗВ-М)
- Транспортный, земельный и имущественный налог
- Учет НДС и отчетность по НДС
Как загрузить УПД, ТОРГ-12 и счет от поставщика в 1С БП 3.0
Маргарита Матевосова
Методист отдела 1С Scloud
Загружаемый файл должен быть выгружен из точно такой же конфигурации, куда он будет грузится (БП-БП, УТ-УТ и т.д.), и не должен иметь дополнительных элементов, не предусмотренных типовой формой документа.
Загрузка ТОРГ-12 и УПД
В 1С:БП можно загрузить документы ТОРГ-12 и УПД от поставщика через кнопку Загрузить в разделе Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД). Формат загружаемых документов может быть xlsx, xls, mxl и zip.
При загрузке программа предложит сопоставить номенклатуру, если не найдет подходящих позиций в справочнике сама. Можно создать новую номенклатуру, а можно выбрать для сопоставления уже имеющуюся.
После нажатия кнопки Сохранить и закрыть можно пройти в новый документ Поступление и проверить правильность данных в нем. Если создался документ с неверным видом, то изменить его можно из общего списка накладных, нажав правой кнопкой мыши на него и выбрав Изменить вид операции.
Загрузка электронного Счета от поставщика
Вы можете воспользоваться кнопкой Загрузить в Счетах от поставщиков и парой кликов добавить документ Счет от поставщика себе в базу, если Ваш поставщик выгрузил Счет как электронный документ (как представлено на слайде).
Файл выгрузится заархивированным в формате zip.
В вашей базе переходим в раздел Покупки – Счета от поставщиков – Загрузить – Из файла. Выбираем файл, предоставленный контрагентом
При загрузке документа можно выбрать создание нового Счета от поставщика или перезаполнения существующего
После нажатия кнопки Выполнить программа предложит сопоставить номенклатуру, если сама не найдет подходящие позиции в справочнике. Можно создать новую номенклатуру по данным контрагента. После нажатия кнопки Сохранить и закрыть можете перейти в созданный документ Счет от поставщика и проверить правильность заполнения шапки и табличной части.