Перенос вычета или частичный вычет НДС в БП 3.0

В 1С:БП регистрация счетов-фактур по поступившим товарам, материалам и услугам происходит непосредственно в документе Поступление (Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД)) в нижней части документа укажите номер и дату полученного счета-фактуры и нажмите кнопку Зарегистрировать. Если от поставщика как первичный документ вы получили УПД, то активируйте переключатель УПД в нижней части документа Поступление.

Открыть счет-фактуру можно по гиперссылке из документа Поступление (если переключатель УПД не активен) или через связанные документы (если переключатель УПД активен).

Поля документа Счет-фактура полученный будут заполнены автоматически по данным приходной накладной, проверьте дату в поле Получен и укажите там дату фактического получения документа. Если документ пришел по 1С-ЭДО, то будет указана дата отправки файла контрагентом.

Документ-основание – документ поступления

Код вида операции - 01 "Получение товаров, работ, услуг"

По умолчанию проставляется галка Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, это означает, что сумма НДС по документу будет принят к вычету в текущем квартале. Если необходимо перенести вычет или принять к вычету только часть суммы НДС, то снимите галку.

Переходим в помощник по учету НДС

Раздел Отчеты – Отчетность по НДС, установите квартал формирования отчетности по НДС и отключите галку автоматического расчета, если она включена. Рекомендуем выполнять все рекомендуемые программой регламентные операции по порядку и без пропусков. В наших целях пройдите в регламентную операцию Формирование книги покупок и заполните ее.

В раздел Приобретенные ценности попадут все счета-фактуры, у которых снята галка Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Это могут быть и счета-фактуры, по которым не был принят вычет по НДС в прошлых налоговых периодах.

Если вы не хотите принимать к вычету НДС по документам, то удалите строки с ними из Формирования записей книги покупок. Если вы хотите частично принять к вычету НДС по документам, то исправьте сумму в колонке НДС на ту сумму, которую вы хотите принять к вычету в текущем квартале. Не забудьте провести документ.

После этого проверьте записи книги покупок, сформировав ее из помощника по учету НДС или из раздела Отчеты – Книга покупок.